Resumen
¿Tu cliente te paga a plazos y no sabes cómo reflejarlo en SAP Business One sin liarla? 💸 La respuesta está en los cobros parciales, que te permiten registrar ingresos incompletos y mantener la factura abierta hasta su liquidación total.
El proceso arranca en Gestión de Bancos > Cobros:
- Busca al cliente, selecciona la factura y escribe el importe recibido (ej. 600 €) en la columna “Pago Total”.
- Ve a Medios de Pago > Transferencia Bancaria, introduce la cuenta y la fecha, y usa el atajo Ctrl + B para traer automáticamente el importe indicado en Pago Total.
👉 Verificación imprescindible: revisa el Mapa de Relaciones. Si la línea aparece dividida en dos colores (amarillo y blanco), significa que el cobro fue parcial. Cuando el cliente haga un segundo pago, SAP propondrá automáticamente el importe pendiente en la columna Pago Total.
⚠️ Error común: cerrar prematuramente la factura. Si está saldada al 100 %, el mapa se pinta completamente de amarillo y aparece el candado de cerrado.
Con este procedimiento garantizas una trazabilidad clara, control exacto de saldos y facturas vivas hasta su liquidación completa. Transparencia total, cero sustos.
